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2017年财政收支预算草案说明

作者:县财政局     时间:2017-03-17 17:45   来源:县财政局    浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

满堂彩平台  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。新的一年,我们将全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署,坚持稳中求进满堂彩登录总基调,增强机遇意识和责任意识,科学认识新常态,主动适应新常态,始终保持战略定力和实干定力,着力优结构、强动力、补短板、增实力,推进遂川发展升级、绿色崛起新局面。

满堂彩平台  2017年全县财政满堂彩登录和预算编制的总体要求是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧扣五大发展理念,有效实施积极的财政政策,推动经济升级转型,做优做实财政收入;牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,调整优化支出结构,压缩一般性支出,强化民生托底;深化财税体制改革,着力建设现代财政制度,切实提高财政管理的质量和效益,促进经济持续健康发展,为实现“全面小康、绿色崛起”作出新贡献。

满堂彩平台  一、2017年财政政策

满堂彩平台  1.收入方面。2017年经济面临的环境依然复杂多变,经济企稳趋好的可持续性不强,财政增收的基础还不牢固。我们既要高度重视存在的问题和风险,也要看到新的发展动能,坚持实事求是、积极稳妥,合理确定财政收入预算,切实提高预期目标与经济发展的匹配度。按照政府过紧日子、更多为企业发展减负的要求,继续大力实施减税降费政策,清理规范政府性基金,激发活力、培育税基,支持实体经济发展。推进税制改革,更好地发挥税收政策的宏观调控作用。

满堂彩平台  2.支出方面。着重体现有保有压原则,调整优化财政支出结构,加大重点支出保障力度,压缩竞争性领域支出,压减低效支出,严格控制行政性支出。优化投资结构和方式,推进经济转型升级;完善财政支出政策,促进农业可持续发展;加大扶贫投入力度,为打赢脱贫攻坚战提供必要的财力保障;支持环境保护和治理,加快生态文明建设;完善科教文卫和社会保障投入机制,强化民生托底。

  二、2017年一般公共预算情况

满堂彩平台  2017年财政总收入预算14.12亿元,比2016年完成数13.31亿元增加0.81亿元、增长6.1%;其中税收收入11亿元,比2016年完成数10.06亿元增加0.94亿元、增长9.3%,占财政总收入的比重为77.9%、比2016年完成数75.6%提高2.3个百分点。其中:国税5.8亿元,比2016年完成数4.1亿元增加1.7亿元、增长41.5%;地税5.2亿元,比2016年完成数5.96亿元减少7578万元、下降12.7%;财政3.12亿元,比2016年完成数3.25亿元减少1301万元、下降4%。按收入项目分解后,上划中央收入3.6亿元,比2016年完成数2.92亿元增加6816万元、增长23.4%;上划省级收入5003万元,比2016年完成数1031万元增加3972万元、增长385.2%;一般公共预算收入10.02亿元,比2016年完成数10.29亿元减少2667万元、下降2.6%。

满堂彩平台  一般公共财政预算收入100223万元,加税收返还补助12499万元、按省市编制预算要求列入年初预算的上级补助128746万元、上年结转17667万元、调入资金12881万元,一般公共预算收入总计272016万元。减体制上解130万元、结算上解1503万元,县财政可安排财力为270383万元。一般公共预算支出270383万元(比2016年预算数239345万元增加31038万元、增长13%),预算收支平衡。其中:

满堂彩平台  1.人员经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴(绩效工资)、年终一次性奖金、高温津贴、取暖费、社会保障缴费和住房公积金、基本离退休费、生活补贴等,其中:养老保险、医疗保险、住房公积金、工会经费分别按工资总额的20%、6%(退休8%)、12%、2%确定,失业保险、工伤保险、生育保险分别按基本工资的1.5%、0.3%、0.6%确定。2017年新增调标工资、乡镇满堂彩登录补贴和公务交通补贴支出。

满堂彩平台  2.公用经费。在岗人员公务费按分类划档、定员定额标准安排。除上级文件规定了具体保障标准的部门按规定安排外,在岗人员公务费财政定额补助标准基本不变,其中公安人员公用经费根据省文件规定的标准每人每年3.5万元,法检两院人员公用经费根据省文件规定的标准每人每年2.3万元,司法人员公用经费根据省文件规定的标准每人每年1.5万元。同时,为适应细化预算和部门预决算、“三公”经费预决算公开要求,细化到部门预算具体经济分类支出项目。

  3.专项经费。对单位业务运转项目经费(“小专项”),除一次性项目外,基本保留原基数;对建设发展项目经费(“大专项”),根据县委县政府已研究抄告的支出,以及财力情况安排。

  三、2017年政府性基金预算情况

  2017年政府性基金预算收入42830万元,比上年预算数61480万元减少18650万元、下降30.3%。其中:新型墙体材料专项基金收入300万元,增长30.4%;国有土地收益基金收入1419万元,下降53%;农业土地开发资金收入176万元,增长151.4%;国有土地使用权出让收入39405万元,下降31.2%;彩票公益金收入200万元;城市基础设施配套费收入1000万元,增长42.9%;污水处理费收入330万元。

满堂彩平台  政府性基金预算收入加上年结转、上级补助,减上解上级支出,预计可安排财力为48372万元。2017年全县政府性基金预算支出48372万元,预算收支平衡。政府性基金预算支出主要项目情况是:社会保障和就业支出163万元,城乡社区支出45344万元,资源勘探满堂彩计划等支出1177万元,其他支出1688万元。

  四、2017年社会保险基金预算情况

  2017年社会保险基金收入预算数108534万元,其中保险费收入52608万元、财政补贴收入49292万元、利息收入等6634万元;支出预算数93828万元,其中待遇支出92692万元、上解支出等1136万元。当年收支结余14706万元,加2016年滚存结余77442万元,年终滚存结余92148万元。其中:

满堂彩平台  1.企业职工基本养老保险基金收入预算数27109万元,其中保险费收入17801万元、财政补贴收入6600万元、利息收入等2708万元;支出预算数28163万元,其中待遇支出27443万元、上解支出等720万元。当年收支结余-1054万元,加2016年滚存结余33306万元,年终滚存结余32252万元。

  2.机关事业单位基本养老保险基金收入预算数17644万元,其中保险费收入9842万元、财政补贴收入7792万元、利息收入等10万元;支出预算数17644万元,其中待遇支出17644万元。当年收支结余0万元,年终滚存结余0万元。

  3.城乡居民基本养老保险基金收入预算数17193万元,其中保险费收入5824万元、财政补贴收入7744万元、利息收入等3625万元;支出预算数7321万元,其中待遇支出7318万元、转移支出3万元。当年收支结余9872万元,加2016年滚存结余18817万元,年终滚存结余28689万元。

  4.城镇职工基本医疗保险基金收入预算数8739万元,其中保险费收入7684万元、财政补贴收入950万元(仅指关改破企业退休职工和困难企事业单位职工参保财政补助资金)、利息收入等105万元;支出预算数6078万元,其中待遇支出5857万元、上解等支出221万元。当年收支结余2661万元,加2016年滚存结余7243万元,年终滚存结余9904万元。

  5.城乡居民基本医疗保险基金收入预算数36381万元,其中保险费收入10107万元、财政补贴收入26101万元、利息收入等173万元;支出预算数33461万元,其中待遇支出33375万元、上解支出86万元。当年收支结余2920万元,加2016年滚存结余13916万元,年终滚存结余16836万元。

满堂彩平台  6.工伤保险基金收入预算数867万元,其中保险费收入760万元、财政补贴收入105万元、利息收入2万元;支出预算数691万元,其中待遇支出691万元。当年收支结余176万元,加2016年滚存结余589万元,年终滚存结余765万元。

  7.失业保险基金收入预算数251万元,其中保险费收入242万元、利息收入9万元;支出预算数132万元,其中待遇支出35万元、上解上级支出97万元。当年收支结余119万元,加2016年滚存结余3093万元,年终滚存结余3212万元。

  8.生育保险基金收入预算数350万元,其中保险费收入348万元、利息收入2万元;支出预算数338万元,其中待遇支出329万元、上解上级支出9万元。当年收支结余12万元,加2016年滚存结余478万元,年终滚存结余490万元。

满堂彩平台  五、2017年国有资本经营预算情况

满堂彩平台  由于满堂彩开奖国有企业已改制完毕,目前没有对外股权投资,暂没有国有资本经营收入,未安排国有资本经营支出。

2017年财政收支预算草案附表.xls

遂川县2016年政府债务限额和余额情况表.xls

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