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关于调整2015年财政收支预算的报告

作者:admin     时间:2016-01-13 17:36:05      字体大小:放大 正常 缩小

县人大常委会:

满堂彩平台今年以来,在县委的正确领导和县人大的监督支持下,全县上下紧紧围绕“进位赶超、跨越发展”的总体目标,牢牢把握“做大总量、加快聚集”的根本要求,努力克服经济下行和税制改革等因素影响,齐心协力,扎实满堂彩登录,全县经济社会保持了平稳较快发展。由于预算执行过程中一次性税源等不确定因素,收入项目之间出现了一些变化,公共财政收入预计比年初县人大批准的预算数104450万元增收3550万元,请求公共财政收入预算调整为108000万元;按照“分税制”财政体制计算,加上级财政下达的结算和专项补助、省财政审批上年结算变化数、地方政府一般债券转贷收入等,全县一般公共预算支出预计比年初预算增加97261万元(其中大部分为专项支出,可用于平衡预算资金为10134万元),考虑上下级财政结算事项,请求全县一般公共预算支出总计调整为305899万元。

全县政府性基金收入预计比年初预算46900万元减少16800万元,请求政府性基金收入预算调整为30100万元; 按照“分税制”财政体制计算,加上级财政下达的专项补助、省财政审批上年结算变化数以及地方政府专项债券转贷收入,考虑上下级财政结算事项,请求全县政府性基金支出预算总计调整为37818万元。

满堂彩平台全县社会保险基金收入预计比年初预算62693万元增加3127万元,请求社会保险基金收入预算调整为65820万元;考虑省财政审批上年结算变化数,请求全县社会保险基金支出预算总计调整为59384万元。

财政收支预算调整的具体内容附后。

专此报告,请予审批。

 

满堂彩平台2015年12月18日

 

2015年财政收支预算调整方案

 

一、1~11月份财政收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况

1.全县财政总收入112840万元,完成年初预算130500万元的86.5%,比上年同期增加14323万元、增长14.5%,其中税收收入81292万元,比上年同期增加11044万元、增长15.7%,占财政总收入的比重为72%。

(1)分征收机构情况为:

满堂彩平台国税部门27378万元,完成年初预算40000万元的68.4%,比上年同期增加4223万元、增长18.2%;

地税部门53914万元,完成年初预算60000万元的89.9%,比上年同期增加6821万元、增长14.5%;

满堂彩平台财政部门31548万元,完成年初预算30500万元的103.4%,比上年同期增加3279万元、增长11.6%。

(2)分预算级次情况为:

满堂彩平台上划中央收入17989万元,完成年初预算26050万元的69.1%,比上年同期减少568万元、下降3.1%;

公共财政收入94851万元,完成年初预算104450万元的90.8%,比上年同期增加14890万元、增长18.6%。其中:税收收入63303万元、同比增长22.5%,非税收入31548万元、同比增长11.6%。

2.全县一般公共预算支出227615万元(包括上级追加专款),比上年同期增加9956万元、增长4.6%,其中:教育支出50122万元、同比下降10.6%,科技支出4349万元、同比增长1078.6%,文化体育与传媒支出3192万元、同比增长65.9%,社会保障和就业支出27032万元、同比增长1.6%,医疗卫生与计划生育支出30716万元、同比增长38.2%,节能环保支出2362万元、同比下降26.1%,农林水支出52037万元、同比增长1.7%,住房保障支出5075万元、同比下降11.4%,其他各项支出52730万元、同比增长4.6%。

(二)政府性基金收支完成情况

政府性基金收入13079万元,完成年初预算46900万元的27.9%,比上年同期减少21276万元、下降61.9%。其中:散装水泥专项资金收入26万元、增长13%,新型墙体材料专项基金收入177万元、下降52.7%,国有土地使用权出让收入11937万元,比上年同期减少19192万元、下降61.7%,彩票公益金收入126万元、下降1.6%,城市基础设施配套费收入813万元、下降9.1%。

政府性基金支出32992万元,完成年初预算50245万元的65.7%,比上年同期减少31645万元、下降49%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出30861万元,比上年同期减少29451万元、下降48.8%。

满堂彩平台根据省财政厅《转发财政部关于进一步完善政府预算体系有关问题的通知》(赣财预[2014]71号),2015年1月1日起将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等11项基金纳入一般公共预算管理,相应比上年同期减少收入1807万元、支出3217万元。

(三)社会保险基金收支完成情况

满堂彩平台社会保险基金收入完成48378万元,完成年初预算62693万元的77.2%,比上年同期增加9420万元、增长24.2%;社会保险基金支出完成41038万元,完成年初预算53223万元的77.1%,比上年同期增加7752万元、增长23.3%。

满堂彩平台二、一般公共预算调整建议

(一)一般公共预算收入调整建议

根据财税三家征收机构提供的预计数,全县财政总收入预计129400万元,比年初预算130500万元减少1100万元,建议调整为129400万元。

1.分征收机构情况为:

国税部门征收33000万元、比年初预算40000万元减少7000万元,建议调整为33000万元;

地税部门征收59000万元、比年初预算60000万元减少1000万元,建议调整为59000万元;

财政部门征收37400万元、比年初预算30500万元增加6900万元,建议调整为37400万元。

2.分预算级次情况为:

满堂彩平台上划中央收入21400万元、比年初预算26050万元减少4650万元,建议调整为21400万元;

公共财政收入108000万元、比年初预算104450万元增加3550万元,建议调整为108000万元。具体项目调整情况如下:

(1)税收收入年初预算73950万元,减少3350万元,建议调整为70600万元。其中:

增值税25%部分年初预算4750万元,减少750万元,调整为4000万元;

改征增值税年初预算13600万元,减少4000万元,主要是运力限制交通运输业税收入库,调整为9600万元;

满堂彩平台企业所得税40%部分年初预算6400万元,减少1600万元,主要是房地产市场去库存压力较大,导致房地产企业所得税减收,调整为4800万元;

资源税年初预算1000万元,减少200万元,调整为800万元;

房产税年初预算1000万元,减少500万元,主要是工业园区东区房产税征收不理想,调整为500万元;

印花税年初预算400万元,减少50万元,调整为350万元;

城镇土地使用税年初预算1000万元,减少250万元,主要是工业园区东区城镇土地使用税征收不理想,调整为750万元;

土地增值税年初预算8100万元,增加9500万元,主要是清算土地交易增收,调整为17600万元;

满堂彩平台耕地占用税年初预算5500万元,减少2300万元,主要是今年城镇建设用地审批指标减少,调整为3200万元;

满堂彩平台契税年初预算5500万元,减少3200万元,主要是商品房销量下降减收,调整为2300万元。

满堂彩平台(2)非税收入年初预算30500万元,增加6900万元,建议调整为37400万元。其中:

国有资源有偿使用收入年初预算13218万元,增加6630万元,主要是五指峰、云岭和龙泉林场收入纳入预算管理,调整为19848万元;

满堂彩平台专项收入年初预算3380万元,增加270万元,主要是育林基金增收260万元,调整为3650万元。

(二)一般公共预算可用财力增加情况

根据全县公共财政收入预计完成情况,以及“分税制”财政体制计算,今年县财政财力为(包括上级补助和上年结转变化数)305899万元,比年初预算208638万元增加97261万元:即全县公共财政收入增收3550万元,税收返还补助增加190万元,上级转移支付和专项补助增加73477万元,地方政府一般债券转贷收入18823万元,省财政审批上年结算增加结转419万元,调入资金增加802万元。

新增财力97261万元中,实际可用于平衡预算的资金10134万元:即全县公共财政收入增收3550万元,税收返还补助增加190万元,上级转移支付和专项补助可动用资金增加6541万元(均衡性转移支付资金增量5355万元,产粮油大县奖励资金增量309万元,增加的财政收入质量以奖代补资金377万元、2014年度县级财政管理绩效综合评价奖励500万元),减上解增加额147万元(其中增加2014年新建投产大中型工业企业增值税省级分成上解109万元,电力企业增值税和所得税超基数上解增加12万元,育林基金上解增加26万元)。

满堂彩平台(三)一般公共预算支出调整建议

根据预计增加的财力,按照“五个确保”要求、上级补助资金文件以及地方政府一般债券转贷收入使用规定,建议如下:

1.平衡预算资金10134万元用于机关事业人员工资调标和增加离退休人员离退休费支出,按单位性质分别列相应支出科目。

2.地方政府一般债券转贷收入18823万元,其中新增债券15208万元、置换债券3615万元。按照预算法和财政部有关债券转贷收入使用要求,安排用于以下支出:

(1)支付2013年地方政府债券、城南防洪堤综合改造农发行贷款等债务本息10023万元;

(2)支付县重点项目工程款8800万元,其中:

①城区建设项目2514万元:城东新区基础设施建设1300万元,文化、龙泉公园建设250万元,垃圾填埋场建设60万元,狗牯脑茶文化宣传街24万元,其他城区基础设施建设880万元。

②园区建设项目2150万元。

③遂兴大桥、大广高速连接线“二改一”、 横店至高坪“三改二”等公路建设项目3920万元。

满堂彩平台④泉江南岸、北岸防洪堤建设项目216万元。

3.省财政审批上年结算增加上年结转419万元,按文件规定列支相应科目。

4.调入资金增加802万元,按照资金性质用于以下支出:

①根据省财政厅《转发财政部关于进一步完善政府预算体系有关问题的通知》(赣财预[2014]71号),将地方教育附加等基金上年结转资金470万元调入一般公共预算管理,统筹安排用于一般公共预算支出。

满堂彩平台②社会抚养费上解市5%、金额300万元,返回后调入一般公共预算,列医疗卫生和计划生育支出。

③非义务教育学校收费增加32万元,列教育支出。

5.上级结算补助专项性质资金27652万元,按文件规定用途使用。

6.为便于预决算数字衔接,将上级专项补助资金39284万元列入调整预算,按文件规定用途使用。

满堂彩平台通过上述调整,并且考虑与上级财政结算事项,全县一般公共预算支出为302887万元,比年初预算206632万元增加96255万元;上解支出为2153万元,比年初预算2006万元增加147万元;地方政府一般债券还本付息支出为859万元。一般公共预算支出总计305899万元,收支平衡。

满堂彩平台一般公共预算收支分科目调整情况请见附表1、2。

三、政府性基金预算调整建议

满堂彩平台(一)政府性基金收入预算调整建议

满堂彩平台根据政府性基金收入主管部门提供的预计数,建议作如下调整:

满堂彩平台1.散装水泥专项资金收入预算调整为30万元,比年初预算20万元增加10万元;

满堂彩平台2.新型墙体材料专项基金收入预算调整为180万元,比年初预算280万元减少100万元;

3.国有土地使用权出让收入预算调整为28900万元,比年初预算45800万元减少16900万元;

4.彩票公益金收入预算调整为160万元,比年初预算200万元减少40万元;

5.城市基础设施配套费收入预算调整为830万元、比年初预算600万元增加230万元。

满堂彩平台(二)政府性基金支出预算调整建议

根据政府性基金收入预算调整情况,考虑上级财政补助、省财政审批结算和地方政府专项债券转贷收入事项,按照政府性基金专款专用原则,建议作如下调整:

1、社会保障和就业支出预算调整为227万元,比年初预算111万元增加116万元;

2、城乡社区支出预算调整为33027万元,比年初预算47225万元减少14198万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比年初预算46235万元减少14428万元;

3、资源勘探满堂彩计划等支出预算调整为697万元,比年初预算786万元减少89万元;

4、其他支出预算调整为2968万元,比年初预算1388万元增加1580万元,主要是彩票公益金上级财政补助比年初预算增加1620万元。

同时,根据省财政厅《转发财政部关于进一步完善政府预算体系有关问题的通知》(赣财预[2014]71号),2015年1月1日起将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等11项基金纳入一般公共预算管理,将涉及政府性基金上年结转470万元作调出资金处理,相应减少相关支出470万元。

通过上述调整,并且考虑与上级财政结算事项,全县政府性基金收入30100万元、比年初预算46900万元减少16800万元,上级补助1847万元,省财政审批上年结算增加560万元,地方政府专项债券转贷收入1535万元,收入总计37818万元(比年初预算50676万元减少12858万元);政府性基金支出36919万元、比年初预算50245万元减少13326万元,上解支出429万元、比年初预算431万元减少2万元,调出资金470万元,支出总计37818万元(比年初预算50676万元减少12858万元)。

满堂彩平台政府性基金预算收支分科目调整情况请见附表3。

四、社会保险基金预算调整建议

根据社保基金收入主管部门提供的预计数和实际支出需要,以及省审批决算数,建议社保基金预算调整如下:

满堂彩平台社保基金预算上年结余调整为65655万元,比年初预算64520万元增加1135万元;

社保基金预算本年收入调整为65820万元,比年初预算62693万元增加3127万元;

社保基金预算本年支出调整为59384万元,比年初预算53223万元增加6161万元;

满堂彩平台社保基金预算本年收支结余调整为6436万元,比年初预算9470万元减少3034万元;

社保基金预算年末滚存结余调整为72091万元,比年初预算73990万元减少1899万元。

社会保险基金预算收支分科目调整情况请见附表4。

五、需要说明的事项

以上是根据财税三家征收机构、政府性基金和社保基金收入主管部门预计的全年收入完成数,以及上级财政补助情况和实际支出需要,提出的财政收支预算调整方案。之后,上级专项补助资金增加还会有所调整,待年终结算后,再报告全年的预算收支执行情况。

 

附表:遂川县2015年调整预算附表

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