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关于2015年上半年财政预算执行情况的汇报

作者:admin     时间:2015-08-27 09:35:11      字体大小:放大 正常 缩小

满堂彩平台——在2015年8月26日遂川县第十六届人大常委会第三十一次会议上

县财政局局长    张后道

满堂彩平台主任,各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向会议报告2015年上半年财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

满堂彩平台1、财政总收入64901万元,完成预算数130500万元的49.7%,同比增加11272万元、增长21%,其中税收收入45355万元,同比增加8108万元、增长21.8%,占财政总收入的比重为69.9%、同比提高0.4个百分点。

分征收机构情况是:

满堂彩平台国税部门15923万元,完成预算数40000万元的39.8%,同比增加3798万元、增长31.3%;

满堂彩平台地税部门29432万元,完成预算数60000万元的49.1%,同比增加4310万元、增长17.2%;

财政部门19546万元,完成预算数30500万元的64.1%,同比增加3164万元、增长19.3%。

分预算级次情况是:

上划中央收入10021万元,完成预算数26050万元的38.5%,同比减少826万元、下降7.6%;

满堂彩平台公共财政收入54880万元,完成预算数104450万元的52.5%,同比增加12098万元、增长28.3%,其中税收收入35334万元,完成预算数73950万元的47.8%,同比增加8934万元、增长33.8%。

2、一般公共预算支出117801万元,完成预算数(包括上级追加专款,下同)233203万元的50.5%,同比增加13279万元、增长12.7%。具体支出项目执行情况是:

满堂彩平台一般公共满堂彩官网支出12195万元,完成预算25191万元的48.4%,同比增加4420万元、增长56.8%,增幅较大的主要原因是调度乡镇国有资源有偿使用收入7300万元在该科目列支;

公共安全支出3536万元,完成预算9318万元的37.9%,同比减少475万元、下降11.8%,进度偏慢和下降的主要原因是政法转移支付资金1631万元未按进度提出用款申请;

满堂彩平台教育支出24270万元,完成预算49802万元的48.7%,同比增加3625万元、增长17.6%;

科学技术支出160万元,完成预算573万元的27.9%,同比增加12万元、增长8.1%,进度偏慢的主要原因是年初预算安排和上级补助用于农业产业科技创新经费未拨付;

满堂彩平台文化体育与传媒支出707万元,完成预算3002万元的23.6%,同比减少132万元、下降15.7%,进度偏慢和下降的主要原因是农村文化专项等资金未按进度提出用款申请;

满堂彩平台社会保障和就业支出18568万元,完成预算27742万元的66.9%,同比增加696万元、增长3.9%,进度较快的主要原因是,按照上级关于加快财政社会保障资金预算执行进度的有关要求,及时拨付了城乡低保、五保供养等各类社保资金;

医疗卫生与计划生育支出19083万元,完成预算31510万元的60.6%,同比增加3283万元、增长20.8%,进度较快、增幅较大的主要原因是按上级要求加快了新农合等社保资金拨付进度;

节能环保支出390万元,完成预算2837万元的13.7%,同比减少1161万元、下降74.9%,进度偏慢和下降的主要原因是退耕还林补助资金774万元以及节能环保产业发展引导基金1300万元尚未提出用款申请;

城乡社区支出2075万元,完成预算4197万元的49.4%,同比减少1976万元、下降48.8%,下降的主要原因是国有资产经营收益调度资金4500万元改列农林水支出;

满堂彩平台农林水支出25045万元,完成预算44646万元的56.1%,同比增加513万元、增长2.1%;

交通运输支出3088万元,完成预算3612万元的85.5%,同比增加1469万元、增长90.7%,进度较快、增幅较大的主要原因是及时拨付了成品油价格补贴及革命老区项目资金;

资源勘探电力满堂彩计划等支出4778万元,完成预算14440万元的33.1%,同比增加115万元、增长2.5%,进度偏慢的主要原因是年初预算安排的产业发展引导基金12988万元,上半年仅支出了3010万元;

满堂彩平台商业满堂彩官网业等支出261万元,完成预算294万元的88.8%,同比增加59万元、增长29.2%;

满堂彩平台金融支出188万元,完成预算232万元的81%,同比增加104万元、增长123.8%,增幅较大的主要原因是及时拨付了涉农贷款增量奖励资金117万元;

满堂彩平台国土资源气象等支出818万元,完成预算2009万元的40.7%,同比增加249万元、增长43.8%;

住房保障支出2443万元,完成预算9065万元的26.9%,同比增加2439万元,主要原因是按进度拨付了农村危房以及公共租赁房、城市棚户区、渔民上岸等住房改造项目资金;

满堂彩平台粮油物资储备支出196万元,完成预算309万元的63.4%,同比增加43万元、增长28.1%;

其他支出主要是年初预算预留增人增资经费、相关单位办案补助及融资还本付息等资金(按财政部的预算编制规定,预留经费年初列“其他支出”科目),在实际执行中全部需列入相应支出科目。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金收入3698万元,完成预算数46900万元的7.9%,同比减少16121万元、下降81.3%,其中:

满堂彩平台散装水泥专项资金收入4万元,完成预算数20万元的20%,同比减少10万元、下降71.4%,主要是今年开工建设项目较少;

新型墙体材料专项基金收入49万元,完成预算数280万元的17.5%,同比减少71万元、下降59.2%,主要是今年开工建设项目较少;

国有土地使用权出让金收入3036万元,完成预算数45800万元的6.6%,同比减少15274万元、下降83.4%,进度较慢的主要原因是土地交易低迷导致土地成交量少,上半年仅出让宗地13宗,且大都是乡镇存量和园区工业用地,县财政有财力的土地仅105国道南侧C地块;

彩票公益金收入63万元,完成预算数200万元的31.5%,同比增加9万元、增长16.7%;

城市基础设施配套费收入546万元,完成预算数600万元的91%,同比增加327万元、增长149.3%。

另外,育林基金收入、地方水利建设基金收入、残疾人就业保障金收入从2015年起纳入一般公共预算管理,相应减少政府性基金收入1102万元。

满堂彩平台2、政府性基金支出29530万元,完成预算数50245万元(包括上级追加专款,下同)的58.8%,同比减少8689万元、下降22.7%,其中:

满堂彩平台城乡社区支出28533万元,完成预算数47225万元的60.4%,同比减少7617万元、下降21.1%,主要是拨付了返拨乡镇和园区建设款5047万元、重点工程款10272万元、征地拆迁补偿款789万元、土地交易税费5070万元、融资本息1296万元等;

资源勘探电力满堂彩计划等支出43万元,完成预算数786万元的5.5%,同比增加26万元、增长152.9%,进度较慢的主要原因是新型墙材专项基金返拨单位暂未申请用款;

满堂彩平台其他支出954万元,完成预算数1388万元的68.7%,同比增加621万元、增长186.5%,主要是按规定拨付三院、社会福利中心、全民健身等项目资金。

另外,地方教育附加、育林基金、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、森林植被恢复费等从2015年起纳入一般公共预算管理,上年结转资金待调整预算时纳入一般公共预算。

满堂彩平台(三)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入32992万元,完成预算52.6%,比上年增加3623万元、增长12.3%。

满堂彩平台全县社会保险基金支出27998万元,完成预算52.6%,比上年增加5866万元、增长26.5%。

满堂彩平台二、上半年预算执行的主要特点及存在的问题

今年以来,财税部门紧紧围绕当前和今后一个时期的满堂彩登录重点,坚持稳中求进,努力改革创新,各项满堂彩登录取得阶段性成效,上半年预算执行呈现以下特点:

满堂彩平台1、行业税收降幅收窄,收入质量缓慢提升。受经济下行压力影响,全县重点行业税收从去年开始呈下降趋势,但随着今年各项稳增长措施的落实,以及《国务院关于税收等优惠政策事项的通知》(国发[2015]25号)的下发,今年上半年重点行业税收探底基本结束。前期“营改增”试点行业突破制约瓶颈,上海百氏、金鹭物流、雩田汽运、江南物流等企业运力增长、营运回升,物流税收同比增长99.7%。同时,金融保险等行业税收较平稳,工业、房地产业、建筑安装业和水电行业税收虽然同比分别下降了2.4%、37.2%、45.4%、1.8%,但6月份相比前五个月下降幅度收窄。在重点行业税收回升的带动下,全县收入质量略有回升,税收收入占财政总收入比重为69.9%,比上年同期提高0.4个百分点。

满堂彩平台2、土地交易持续低迷,基金收支大幅下降。今年以来,房地产市场去库存压力很大,导致全县县内房地产开发投资以及新开工面积双双回落,房地产开发商拿地意愿不强,全县土地交易市场低迷,土地收入大幅缩水,上半年累计出让土地155.38亩、成交价款12812万元,均不及上年同期的一半,同比分别下降50%、59.9%,且大都是乡镇存量和园区工业用地,县财政有财力的土地仅105国道南侧C地块。受此影响,全县政府性基金收支分别下降83.4%、22.7%。由于没有财力,加上去年提前缴交的土地出让收入尚未全部归位,该列支的重点工程款等资金29780万元暂时挂账。

3、预算支出进度加快,民生投入不断增加。为充分发挥财政资金使用效益,更好地支持经济社会发展,财政部门积极调度,强化保障,进一步加快了预算支出执行进度。上半年,全县一般公共预算支出进度50.5%,超序时进度0.5个百分点,较好地保障了各项支出需要。与此同时,坚持为民理财的满堂彩登录宗旨,转变理财观念,创新满堂彩登录方法,从“拨出去”向“花得好”转变,全力保障民生支出需要。上半年,全县用于教育、社保、医疗卫生、住房保障等民生类支出90666万元,同比增长11.4%,占财政总支出的比重达77%。

满堂彩平台4、改革创新稳步推进,管理水平逐步提高。上半年,以破解重点难点问题为抓手,加强制度创新和体制完善,发挥好财政的基础性、制度性和保障性作用,积极释放改革活力和管理效益。一是主动落实各项稳增长措施。上半年,全县投入2794万元,通过产业发展引导基金,大力支持物流、新材料加工、纺织、房地产等行业平稳健康发展。“财源信贷通”财政保证金规模达到1000万元,累计为44户企业、贷款14287万元提供信用担保,缓解了中小企业融资难题。同时,有近4000户个体工商户纳入免征范围、减税146万元,减免了481户小微企业所得税107.5万元,下调失业保险缴费比例1个百分点,行政审批和收费项目也在清理规范,企业负担明显减轻。二是预算满堂彩计划公开到位。今年预算在人代会审批后,县财政部门及时公开了今年预算和上年度预算执行情况,协调72个县直单位公开了部门预算和“三公”经费预算。三是政府性债务规范管理。对以前年度政府性债务进行了进一步清理甄别,为向上争取地方政府债券规模奠定了基础。四是盘活财政存量资金。将政府性基金结转超过上年该项目收入30%部分、资金736万元调入到一般公共预算,建立预算稳定调节基金,收回部门财政拨款结余资金6515万元,统筹用于农林水、教育、社会保障和就业以及重点工程领域。五是资金监管力度加大。进一步提高财政资金国库集中支付比例,开展财经纪律执行情况专项检查,严格预算约束,从严控制各项开支,降低行政运行成本。

满堂彩平台上半年,全县预算执行与经济运行情况基本相适应,同时也存在影响预算执行的问题,需要特别关注。一是财政增收的压力。整体的经济下行,造成消费市场疲软、投资乏力、房地产市场低迷,增收的基础难持续,不确定性因素很多;“营改增”试点扩大到房地产业、建筑业、金融业和生活满堂彩官网业等领域,增收难度增加。二是财政增支的压力。年初预算时因政策不明朗和财力限制未考虑的增加支出因素,如调整行政事业单位人员工资标准、养老保险和公车改革,以及原民办代课教师一次性生活补偿历史遗留问题,都是数额很大的刚性增量支出。三是资金紧张的压力。土地交易低迷,政府融资受限,国库资金负重维持。

满堂彩平台三、下半年财政满堂彩登录重点

今年是新《预算法》实施的第一年,也是深化财税改革的关键年,我们将切实加大满堂彩登录力度,更好地发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面的保障和促进作用,努力完成年初预算目标任务。

满堂彩平台1、扶持产业发展,夯实财政增收基础。扶持实体经济发展、加大工业投资,发挥财政资金的引导作用,努力支持电子满堂彩计划、绿色食品、硅晶材料、林产化工、轻纺产业等税收贡献型工业企业发展,逐步提高工业税收占财政收入的比重。坚持工业和满堂彩官网业双轮驱动,全面落实满堂彩官网业发展政策,着力扶持金融、房地产、乡村旅游等满堂彩官网业上规模、上档次,把满堂彩官网业培育成遂川财力增长新“引擎”。落实好“营改增”政策,引导和帮助企业稳健经营和持续发展。积极争取上级资金扶持,帮助企业解决资金、用工等方面的实际困难,培育壮大一批税收贡献突出的“龙头”企业。完善财政信用担保体系,落实小微企业税收优惠政策,促进中小企业特别是吸纳就业和科技创新的小型微型企业加快发展,夯实发展实体经济的基础。

2、推进综合治税,提高税收征管水平。加快建设综合治税满堂彩计划平台,实现涉税满堂彩计划电子交流和网络共享,搞好满堂彩计划分析和评估,切实掌握税基、掌控税源,为征管提供基础满堂彩计划。建立国地税部门联合办税满堂彩登录机制,堵塞税收管理漏洞,杜绝税收流失。严格落实各乡镇、县直单位组织财政收入责任,将财税收入满堂彩登录纳入年度目标管理考核,按序时进度组织入库财政收入。坚持财税调度会和收入按月通报制度,认真做好财政收入促进满堂彩登录,确保完成全年财政收入预期目标。

满堂彩平台3、挖掘税源潜力,做实财政收入质量。积极落实工业三年大决战、促进房地产市场平稳健康发展、现代满堂彩官网业发展等各项稳增长政策措施,在稳固基础税源、重点行业税源的同时,大力挖掘新的税源。积极探索园区企业城镇土地使用税征管措施,按照亩均税收贡献实行阶段式奖补,促进园区企业足额缴纳城镇土地使用税;积极跟踪上市企业限售股转让。加大物流等满堂彩官网业、矿产企业、非金属加工企业、纺织企业等税源型企业的纳税指导力度,力争今年有较大增幅的税收贡献。

4、统筹财政资金,保障重点支出需求。通过进一步盘活财政存量资金、争取地方政府债券规模、加大资金整合力度等各项措施,进一步聚拢各项资金,努力确保各项支出需要。一是保证调整工资标准、养老保险和公车改革资金落实到位,确保机关干部职工工资足额发放和机关正常运转。二是保障民生资金需求,特别是扶贫攻坚和各项提标提补资金的落实到位,妥善解决好原电影放映员和原民办代课教师补助等遗留问题。三是做好土地、融资和争资文章,落实好已开工的重点工程资金需求,促进相关工程扫尾,加快城区和园区建设。

附件:遂川县2015年上半年预算执行情况附表

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